2017年福建省福利彩票发行中心部门预算说明

2017-2-27 0:00:00

发布时间:2017-02-27 00:00:00      字体:      

2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发[2016]22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

(二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

(五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

(六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门预算单位基本情况

福建省福利彩票发行中心内设8个部门,下设9个设区市管理站。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省福利彩票发行中心

自收自支

16

274

备注:在职人数包含在编人员15人、聘用人员116人、劳务派遣人员143人。

三、部门主要工作任务

围绕“强基础、挖潜力、树形象”的工作思路,以安全为核心,以销量为目标,多措并举,努力实现全省福利彩票销量平稳增长。

(一)夯实基础,确保市场稳定发展。

(二)深挖潜力,促进市场规模扩大和销量增长。

(三)树立形象,深化“阳光福彩”专项行动建设成果。

四、预算收支总体情况

2017年我单位部门收入预算14,299.21万元,相应安排支出预算14,299.21万元。其中:人员支出3,016.06万元,日常公用支出746.12万元,业务支出10,537.03万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出0万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金预算拨款支出14,299.21万元,主要支出项目包括:

(一)人员支出3,016.06万元。主要用于人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴纳等支出。

(二)日常公用支出746.12万元。主要用于日常的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议(培训)费等日常办公所需支出。

(三)业务支出10,537.03万元。主要用于基本建设及彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出0万元。

 

 

附件:

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

 5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

福建省福利彩票发行中心

2017年2月27日

附件9

福建省福利彩票发行中心关于2017年部门预算相关公开事项的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,本中心收入预算为14299.21万元,比2016年增加103.07万元,主要原因是电脑彩票系统建设和运行维护费增加。部门支出预算为14299.21万元,比2016年增加103.07万元,其中:一般公共预算拨款0万元,比2016年增加0万元,主要原因是电脑彩票系统建设和运行维护费增加。

二、机关运行经费

2017年本中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

三、政府采购情况

2017年本中心政府采购预算总额5509.05万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3370.15万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。