2017年度福建省福利彩票发行中心部门决算说明

2018-8-31 17:33:51

发布时间:2018-08-31 17:33:51      字体:      

按照《福建省财政厅关于批复福建省福利彩票发行中心2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省福利彩票发行中心的主要职责是:

(一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

(二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

(五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

(六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省福利彩票发行中心包括8个内设部门,下辖9个市级管理站,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年,福建省福利彩票发行中心主要任务是:围绕“强基础、挖潜力、树形象”的工作思路,以安全为核心,以销量为目标,多措并举,努力实现全省福利彩票销量平稳增长。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)夯实基础,确保市场稳定发展。1、积极扩展渠道,提升市场占有率。2、规范市场管理,确保市场合规化。

(二)深挖潜力,促进市场规模扩大和销量增长。全年全省销售福利彩票50.65亿元,同比增加4902.78万元。共筹集公益金14.92亿元。

(三)树立形象,深化“阳光福彩”专项行动建设成果。注重营销宣传,提升品牌形象。进一步深化“阳光福彩”建设,建立信息公开制度。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省福利彩票发行中心部门年初结转和结余2,511.41万元,本年收入15,848.03万元,本年支出15,356.73万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配235.78万元,年末结转和结余2,766.93万元。

(一)2017年收入15,848.03万元,比2016年决算数减少222.68万元,下降1.39具体情况如下:

1.财政拨款收入14,582.27万元,其中政府性基金14,580.77万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,265.76万元。

(二)2017年支出15,356.73万元,比2016年决算数减少845.71万元,下降5.22具体情况如下:

1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。

2.项目支出15,356.73万元。其中政府性基金支出14665.47万元,其他支出691.25万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出14,665.48万元,比上年决算数减少786.95万元,下降5.09%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)福利彩票销售机构的业务费支出(项级科目)13699.83万元,较2016年决算数减少1752.60万元,下降11.34%。主要一是当年通过政府采购,节约财政资金,提高资金使用效益;二是部分项目尚在验收和结算阶段,部分资金未在当年支出。

(二)彩票市场调控资金支出(项级科目)965.64万元,较2016年决算数增加965.64万元,增长100%。主要原因是2016年度彩票市场调控资金在2017年度完成支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4,497.81万元,其中:政府采购货物支出806.46万元、政府采购工程支出22.80万元、政府采购服务支出3,668.55万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

备注:部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附表11。

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

11.部门业务费和其它专项资金绩效自评表



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